岗位职责： 1.负责各项物资采购借款、装潢工程及其他合同的预付款审核，严格按照合同条款（账期）和授权体系执行；
2.负责对广促费用、人事费用、行政费用、物流费用、日常费用、员工费用报销等费用的报销进行单据审核和报销处理；
3.每月出具非商品预付款核实表并进行分析，及时清理确保无超期异常借款；
4.总部用会计凭证制作、打印、整理、核实等工作；
5.负责对各部门报销人员进行费用报销管理规定及系统操作的培训；
6.费用报销凭证、预付款凭证的打印和整理；
7.做好交接清单并移交所有凭证和原始单据至档案管理部。 任职要求： 1.有对报销系统和费用报销制度及流程的丰富知识；
2.熟练掌握费用核算规则并了解税务知识，对对公费用的管理办法非常熟悉；
3.有能力识别和解决问题，高度的责任心，认真、细致；
4.熟悉财务软件，熟练运用OFFICE系列软件；
5.富有团队协作意识，较强的沟通协调能力；
6.本科及以上学历。